Preskočiť na obsah
bezúčto
Prihlásiť sa Vyskúšať 30 dní zadarmo
Ako to funguje Prechod z iného softvéru Cenník Bezpečnosť Časté otázky Blog Ste účtovník? Prihlásiť sa Vyskúšať 30 dní zadarmo

← Späť do nápovedy

Prijatý dobropis a zrušenie úhrady

Pre všetky role, ktoré vedú prijaté faktúry · Aktualizované 12. októbra 2026

Dobropis od dodávateľa je opravný doklad k faktúre, ktorú ste už zaevidovali: vrátený tovar, zľava, oprava ceny. Opravuje konkrétnu pôvodnú faktúru, preto ho Bezúčto vždy viaže na ňu.

1. Dobropis prišiel e-mailom alebo ste ho nahrali v Import PDF

  1. V ľavom menu otvorte Import PDF. Doklad so zápornou sumou má na karte tlačidlo Zaevidovať ako dobropis.
  2. Kliknite naň. Otvorí sa formulár Prijaté faktúry s vyplneným dodávateľom, číslom, dátumom, kladným základom, sadzbou DPH a zaškrtnutým políčkom Dobropis.
  3. Skontrolujte políčko Pôvodná faktúra. Bezúčto ju predvolí, len keď je zhoda jednoznačná (rovnaký dodávateľ a rovnaká celková suma, alebo jediná faktúra dodávateľa). Inak ju vyberiete vy.
  4. Kliknite na Uložiť. Karta v Import PDF sa uzavrie a PDF dobropisu sa pripojí k dokladu v Prijatých faktúrach.
Prečo karta dobropis sama nezaúčtuje? Bez pôvodnej faktúry by dobropis nevedel, ktorý doklad opravuje, a oprava DPH by sa nedala doložiť. Preto sa výber pôvodnej faktúry robí vo formulári pred uložením.

2. Dobropis zadávate ručne

  1. Otvorte Prijaté faktúry a kliknite na + Pridať ručne.
  2. Zaškrtnite Dobropis. Objaví sa výber Pôvodná faktúra.
  3. Vyberte pôvodnú faktúru a zadajte sumu kladne, tak ako je na doklade (bez znamienka mínus). Bezúčto ju samo zaeviduje ako zápornú.
  4. Kliknite na Uložiť.

Ak do poľa so základom napíšete zápornú sumu, Bezúčto zaškrtne Dobropis, sumu prepíše na kladnú a uloží až po vašom ďalšom kliknutí, keď vyberiete pôvodnú faktúru.

3. Čo robí dobropis s DPH

Dobropis k prijatej faktúre znižuje pôvodný náklad a opravuje aj odpočet dane v rovnakej sadzbe. V kontrolnom výkaze DPH ho Bezúčto uvedie v oddiele C.2 (opravné faktúry, ktoré ste prijali; § 78a ods. 11 ZDPH) s odkazom na pôvodný doklad. Preto musí byť pôvodná faktúra v Bezúčte zaevidovaná.

Časté otázky

Vo výbere pôvodnej faktúry nie je tá, ktorú hľadám

Výber ponúka prijaté faktúry toho istého dodávateľa, pričom názov dodávateľa musí byť napísaný rovnako ako na pôvodnej faktúre (rovnaká právna forma, bez preklepu). Pod výberom sa v takom prípade zobrazí vysvetlenie. Ak pôvodná faktúra v Bezúčte vôbec nie je, najprv ju zaevidujte a potom dobropis.

Zaškrtávač Dobropis je pri úprave sivý

Typ dokladu a odkaz na pôvodnú faktúru sa po uložení nedá meniť. Pod zaškrtávačom je to napísané. Ak ste doklad zaevidovali ako obyčajnú faktúru, vymažte ho a zaevidujte znova so zaškrtnutým políčkom Dobropis.

Dobropis som uložil omylom, ako ho zrušiť?

Vymažte ho v zozname prijatých faktúr, účtovné zápisy dobropisu sa tým stornujú. V uzamknutom období sa mazanie nepovolí, najprv treba obdobie odomknúť.

Zrušenie úhrady faktúry, ktorú spárovala banka

Ak je prijatá faktúra uhradená bankovým pohybom, nedá sa označiť ako neuhradená jedným klikom. Pohyb v banke by ostal spárovaný s dokladom, ktorý tvrdí, že nebol zaplatený, a výpis by sa s účtovníctvom rozišiel.

  1. Hlásenie vám ukáže, ktorý pohyb je s dokladom spárovaný (dátum a suma).
  2. Ak je spárovanie omyl, kliknite na Odpárovať pohyb. Zápis úhrady sa stornuje a doklad sa vráti medzi neuhradené.
  3. Pohyb v banke ostane nespárovaný a môžete ho spárovať s inou faktúrou.
Kedy odpárovanie nepôjde? Ak je obdobie, v ktorom pohyb v banke vznikol, uzamknuté. Hlásenie to povie a pokračovať môžete po odomknutí obdobia.

← Späť do nápovedy